个体工商户，税务机关代开不含税131万专票，已在税务局缴纳39300增值税，填申报表，15栏次核定销售额：41400数据是怎么来的？ 定期定额申报表，这个数据怎么填写？

夕夏温存 追问

2020-07-09 16:37

个人所得税应税项：131万
附加税应税项：3.93万
水利基金应税项：131万
是这样填写吗

朱立老师 解答

2020-07-09 16:39

是的 没错  就是这么填写的  （代开专票，当时没有缴纳城建及附加的）

夕夏温存 追问

2020-07-09 16:49

计税依据，本期应纳税数据是怎么得来的？

朱立老师 解答

2020-07-09 17:06

生产经营所得的计税依据是     应税项*应税所得率    从第一个图来看应税所得率是5% 所以计税依据是65500

其他的都是原数据

本期应纳税=计税依据*税率（征收率）

夕夏温存 追问

2020-07-09 17:10

本期应纳税=65500*0.1=6550,不是5320.这个5320数据是怎么得来的？

朱立老师 解答

2020-07-09 17:14

是不是上个季度也交过   个税   如果是的话  看下 是不是交了6550-5320=1230

如果是  应税项 应该填写的是1-6的累计收入额

夕夏温存 追问

2020-07-09 17:16

没有的，刚成立的公司，第一次开发票

朱立老师 解答

2020-07-09 17:19

清除数据  退出   重新进一下   再次填写  如果还是这样
那就咨询当地税局吧