老师 1月暂估的 现在来了领料单 怎么冲回？好像做错了 麻烦帮看看

皆如愿 追问

2020-07-09 17:08

老师 1月暂估这样做的 借 主营业务成本 贷 库存商品  现在领料单来啦 我要怎么做分录？

皆如愿 追问

2020-07-09 17:11

而且暂估时金额大过现在领料单的了 怎么办？

bamboo老师 解答

2020-07-09 17:12

把暂估的分录红字冲销 然后根据领料单做分录

皆如愿 追问

2020-07-09 17:19

老师 是不是 借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数 这样做？那个按领料单怎么做分录？麻烦老师

bamboo老师 解答

2020-07-09 17:20

是 借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数 这样做
然后再根据领料单写一笔上面的蓝字分录啊

皆如愿 追问

2020-07-09 17:30

哦哦 好！老师 是不是我之前的暂估分录做错了？

皆如愿 追问

2020-07-09 17:31

就是这个业务不能这样做？

bamboo老师 解答

2020-07-09 17:57

暂估成本的分录可以这样写的哈 没有错