19年已做了未开票收入，现在要取消该笔交易，要怎么做？

许老师 解答

2020-07-09 18:07

做个反向分录  就可以了

许老师 解答

2020-07-09 18:07

有对应的主营业务成本的话   同时做反向的

AR 追问

2020-07-09 18:15

不用影响以前年度损益吗

许老师 解答

2020-07-09 18:17

这个的话    19年的报表   已经申报过了哈
在这之后    冲回的收入   直接记入当年   而不是去年哈

AR 追问

2020-07-09 18:17

哦哦哦，哈哈哈哈哈哈哈，所以如果是五月三十号之前，就要调吗？

许老师 解答

2020-07-09 18:19

嗯嗯   如果你还没提交税务年度报表的话     而且企业适用的是企业会计准则（不是小企业会计准则）  是要用以前年度损益调整的

AR 追问

2020-07-09 18:19

谢谢老师

许老师 解答

2020-07-09 18:22

不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢