送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-09 19:21

借管理费用 8000 贷其他应付款 8000 ,借管理费用 -8000 贷其他应付款-8000 ,借管理费用5000 贷其他应付款5000 借其他应付款8000 贷银行,借银行 3000 贷其他应付款 3000 ,借本年利润 5000 贷管理费用 5000

碧蓝的雨 追问

2020-07-09 19:37

请问我这里是否做错了,因为考虑了已抵扣进项税额转出。

maize老师 解答

2020-07-09 19:48

-3000多那个不需要做,之前8000 冲8000 ,只需要做那个5000多就可以,你这个-8000这个就是进项税额转出了,

碧蓝的雨 追问

2020-07-09 19:49

那他还退回了3000的现金不做处理吗?

maize老师 解答

2020-07-09 19:55

你按我写的这个通过下往来,这个就可以体现了,按你这个体现不了,你这样那这个管理费用都不对了

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