1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-10 08:47

你好，就是季度需要根据利润情况进行预交
年终结束 进行汇算清缴

光亮的大山 追问

2020-07-10 08:52

因为我们之前的财务离职，4,5月份公司利润总额都是100多万，我过来之后发现公司4月份有几张合计两百多万的劳务费发票一直没做进账里，本月我给做进了成本里，最终本月成本大于收入，算出来第二季度利润总额是2万多，企业所得税5000多，请问老师这样可以吗？

邹老师 解答

2020-07-10 08:54

你好，这里的劳务费200多万确实是单位的成本？

光亮的大山 追问

2020-07-10 08:55

对的，我们是建筑工程公司，工地上的农民工工资之前是通过别的劳务公司发的

邹老师 解答

2020-07-10 08:56

你好，劳务费200多万确实是单位的成本，那就可以补做账计入成本核算的

上传图片  
相关问题讨论
企业所得税都是季度预缴，年终清算
2015-09-29 10:25:29
你好，可以看季度所得税申报表，就知道有没有预缴所得税了 
2021-06-11 18:12:58
你好 需要按季度预交的
2020-06-01 14:34:10
进的所得税费用科目
2014-09-14 21:40:16
你好，企业所得税季度预交应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 比如截止到第一季度利润总额本年累计100万，税率25%，第一季度预交25万 截止到第二季度利润总额本年累计300万，税率25%，第一季度预交 了25万，第二季度就需要补交50万
2019-01-18 16:19:42
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...