送心意

刘潇潇老师

职称初级会计师,计算机二级

2020-07-10 10:00

同学你好,期初录入的是一月的,就要把从一月到现在的凭证都录进去。多长时间出报表都可以,为了保持连续性,最好还是一季度出一次。报表日期是内容所属期,不会变成七月份。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:03

那我制单日期也要改吧,比如我改成三月份,我把1-3月录入好,出的报表就是1-3月吗

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:04

关键我七月之前是1季度出一次,七月后改成一般纳税人了,要一月出一次,有影响吗

刘潇潇老师 解答

2020-07-10 10:11

同学你好,是的,制单日期要改的。最好不要都放在三月,每个月都分开,目前没有什么事,预防以后查账或取数方便。凭证以制单日期按月结账,出报表按月取数。因为该一般纳税人需要每月出报表,属于正常,没有影响。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:21

我现在不好分,之前凭证都是一个季度录入一次。我现在只能照着搬吧?那之前还是按季度出报表,跟后期月初报表不起冲突,是吧?还有,我发现之前的社保没有计提,直接计入管理费用,我前六个月保持不动,七月后的再计提行吗?

刘潇潇老师 解答

2020-07-10 10:31

同学你好,如果之前是就是按季度录入,可以不用分月,照搬就可以。之前季报和以后月报不冲突。可以不动原来的社保,从七月开始计提。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:34

对年终出报表和后期汇算清缴有影响吗老师,因为我从来没有实际操作过一整个流程,好多不懂,考虑的不周到,麻烦老师告知下

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:36

还有我的应付账款如果辅助核算想加上“项目”必须期初就加上(原本没有),中途不可以加?

刘潇潇老师 解答

2020-07-10 10:51

同学你好,对年底出报表以及汇算清缴的数据等实际上是没有影响的,只是取数不方便,若业务不多,不会影响太大。设置了辅助核算,项目可以在中途添加。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-10 10:54

我问了软件公司,说是对账有问题?

刘潇潇老师 解答

2020-07-10 11:03

同学你好,数据是没有问题的,可能是软件操作上有问题,不允许,若软件不允许,就以软件公司的方法为准。

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同学你好,期初录入的是一月的,就要把从一月到现在的凭证都录进去。多长时间出报表都可以,为了保持连续性,最好还是一季度出一次。报表日期是内容所属期,不会变成七月份。
2020-07-10 10:00:57
你可以问下快账的客服,在线软件一般是不需要,做完年结,这个就可以直接到下一年了
2020-06-30 11:28:11
你好 是的 这个要结转下年的 的
2020-07-01 15:09:10
需要先做初始化 才能记账
2019-12-31 17:16:04
您好,同学,是根据原始凭证登记记账凭证的怕
2023-05-06 15:06:11
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