送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-10 10:09

您好,您的具体问题是什么?您公司是小规模纳税人吗?

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:11

小规模纳税人,教育费附加和地方教育费附加免征,城建税减半征收,现在申报出错

张艳老师 解答

2020-07-10 10:12

请您将申报表整体截图上传一下,帮您分析解答。

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:29

这个是1季度的,2季度的增值税2155.34,5列的合计数填不上

张艳老师 解答

2020-07-10 10:32

您公司应该代开了专票吧?看截图没有问题啊?申报后提示什么信息呢?

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:33

自开的专票,申报就显示上面第一张图片的

张艳老师 解答

2020-07-10 10:38

请您把二季度的这个附加税的申报表完整截图一下,好吗?

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