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老师请教下所得税申报里面的利润总额是填报表里面的利润总额还是净利润？我填的这个二季度申报表对了吗？我第一季度申报表天的数据是19761.87是错的吗？刚刚忘记拍照了
清水
于2020-07-10 10:29 发布 1048次浏览
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朱立老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-10 10:49
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精选问题
请问递延收益（如政府补助）会计规定：借：银行存款贷：递 问
未计入当期应纳税所得额（作为免税收入）时 会计上记了递延收益，账面价值有一个数值。税法规定免税，意味着未来这笔递延收益不用在税前扣除，按照计税基础公式（计税基础 = 账面价值 - 未来期间可税前扣除的金额），未来可税前扣除是 0，所以计税基础等于账面价值，不存在差异。 计入当期应纳税所得额时 会计记了递延收益，但税法让计入当期应纳税所得额且交税了。未来会计把递延收益转成收益时，税法因为之前交过税了，允许扣除。按公式算，未来可税前扣除的金额就是递延收益的账面价值，所以计税基础 = 账面价值 - 账面价值 = 0，产生可抵扣暂时性差异。 答
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