公对公转账，没有发票进来，记账分录怎么做？

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 10:48

一直没有发票进来，后期怎么办？

龙枫老师 解答

2020-07-10 10:50

你好，后期根据支付凭证入库单暂估入账

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 10:54

对方不开发票进来，就一直这样吗？对方没有发票

龙枫老师 解答

2020-07-10 10:55

借 库存商品
贷 预付账款
做的然后就是企业所得税不能扣除

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 11:01

开了发票的，没有公对公转账，可以用现金收入或支出吗？

龙枫老师 解答

2020-07-10 11:05

你好，是可以的呢啊

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 11:07

发票冲红有时间限吗？2017年的发票，2020年冲红，可以吗？

龙枫老师 解答

2020-07-10 11:08

你好，冲红没有时间限制

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 11:23

2017年的发票，现在找到了，怎么入账？

龙枫老师 解答

2020-07-10 11:26

你好，具体是个啥业务呢啊

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 11:28

租赁费，这个公司已经更换了，不能冲红重开了

龙枫老师 解答

2020-07-10 11:30

这个可以借 以前年度损益调整
贷 银行存款

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 11:31

那2017年的发票呢？

龙枫老师 解答

2020-07-10 11:33

您好您说的就是17年的租赁费吧

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 11:35

是的，现在找到了发票，怎么做账？全部的流程

龙枫老师 解答

2020-07-10 11:36

您好，根据这张租赁发票做上面的借 以前年度损益调整
贷 银行存款，因为是汇算清缴之后获取的不能进行税前扣除的

魁梧的方盒 追问

2020-07-10 12:06

2020年核定征收的企业所得税怎么计算，有减免的吗？开100万的发票，怎么计算？

龙枫老师 解答

2020-07-10 12:37

你好，请问你是小微企业吗啊