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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-07-10 10:53

你好，你是指季度所得税申报的时候，营业外支出填写在哪个栏次的意思？

晴&雨 追问

2020-07-10 12:00

是的，在利润总额中加回这个数嘛，还是汇算清缴的时候调增就可以，季报不管它

邹老师 解答

2020-07-10 12:01

你好，不是在利润总额加回这个数
因为利润表的利润总额已经是减去了营业外支出之后的金额 
汇算清缴的时候需要对滞纳金做纳税调增处理的

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