;)
上个月成为一般纳税人，有开过6个点的税。还开具以前小规模时候开具的一个点的发票再6月产生退回退回现象，冲红一个点的发票。以及3个点的负数发票及正数发票。我是不是申报的时候6个点的直接填进去附表二，然后三个点的按这个其他栏次里面把实际销售金额和税额填到附表二简易计税第十四行里去。表里其他栏实际销售金额为3138.15元，系统里自己跳出来3个点的税率94.14。我自己改成这个税控盘统计表上的税额368.85元可以吗
心若
于2020-07-10 11:00 发布 695次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2020-07-10 11:10
固定资产已提完折旧，无残值，怎么做清理会计分录？ 问
你好，这个固定资产还在使用吗？ 答
老师，请问苏州昆山这边单位残疾人就业，单位有哪些 问
政策优惠 增值税优惠政策：矿山企业安置残疾人就业，税务机关会按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税。具体限额由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定 企业所得税优惠政策：矿山企业在计算应纳税所得额时，可以按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除 城镇土地使用税减免：对于月平均实际安置残疾人就业人数占单位在职职工总数比例高于25%且实际安置残疾人人数高于10人的单位，可减征或免征该年度城镇土地使用税 岗位补贴和超比例奖励：矿山企业录用残疾人就业，每年可获得岗位补贴和超比例奖励。具体金额根据录用残疾人的数量和合同类型而定，例如录用一名残疾人每年可获得3000元或5000元的岗位补贴，超过规定比例的每名残疾人可获得6000元的奖励 残疾人就业保障金减免：如果矿山企业安排残疾人就业比例达到所在地规定比例（通常不低于本单位在职职工总数的1.5%），可免缴残疾人就业保障金；如果未达到规定比例，但安排残疾人就业比例达到1%（含）以上，可按应缴费额的50%缴纳；如果安排残疾人就业比例在1%以下，可按应缴费额的90%缴纳 答
老师 开票品项多的 有这个 商品和服务税收分类编 问
您好，可以的，原来的开票软件里导出。 登录增值税发票开票软件，【客户编码】/【商品编码】/【商品和服务税收分类编码】/【自定义货物与劳务编码】模块，将客户信息和商品编码信息导出。 再登录电子税务局，点击【我要办税】→【开票业务】→【开票信息维护】→【项目信息维护】/【客户信息维护】。 最后通过【税控批量导入】模块，将导出的客户信息和商品编码信息导入电子发票服务平台。 这样就完成了 答
生产型出口企业，免抵税额账务处理，最后应交税费— 问
同学你好，应交税费下 与增值税有关的科目，都不需要结平的，如果有余额就让它存在就行， 一直不用结平。 答
老师 进项发票做账 直接借记应交税费-进项税还是 问
没认证的做到应交税费待认证，认证了之后做到应交税费应交增值税进项。 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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