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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-10 11:30

您好，直接冲减上个月专票对应的分录就可以（科目一样，金额为负数）

机灵的日记本 追问

2020-07-10 12:01

但是，税控盘的金额和增值税一样，没有办法做分录

路老师 解答

2020-07-10 12:03

我没太明白什么意思，你可以详细说一下具体的分录，发票的金额和税额

机灵的日记本 追问

2020-07-10 12:12

税控盘的金额这个月和增值税一样，上个月的税额和上个月的报增值税一样，这如何做啊

路老师 解答

2020-07-10 12:17

假设这个月开票  正数的增值税是1000，负数的增值税是-200，那税控盘的增值税是不是800？
上个月的一样，已经报完税了，不影响上个月数据

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你好 按照折让的金额红字冲减之前货物入账的凭证
2020-07-08 11:18:56
你好，借；应付账款 等科目 贷；库存商品等科目 ，应交税费（进项税额）
2019-04-16 11:32:47
你好！借：库存商品 红字 应交税费-应交增值税-进项税 红字 贷：银行存款 红字
2017-10-09 09:38:59
借：预收账款贷：主营业务收入，应交税费，红字做：借：主营业务收入，应交税费贷：预收账款
2017-08-17 11:47:06
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 这个是红字发票 然后正确的做销售的分录
2016-09-28 13:20:23
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