老师，请问，税务查出的，以前年度失控发票，再转出时，是增加以前年度的利润，还是当前年度的？

晓磊 追问

2020-07-10 12:21

那是增加到以前年度12月底利润表的利润总额，还是根据汇算清缴表调整后的数调整。

徐阿富老师 解答

2020-07-10 13:23

你好，调整汇算清缴表格就好

晓磊 追问

2020-07-10 13:41

按汇算清缴的数的话，那我17年2月份的发票有类似情况，按多少的税率缴税呢？没抵扣的企业是不是只缴纳企业所得税？

徐阿富老师 解答

2020-07-10 13:46

你好，严格来说，你要调账17年度的所得税汇算清缴申报表，按时你当时申报时17年度的话小薇企业所得税是10%或者不符合小薇企业是25%，这个要看你的申报表