更正第一季度增值税申报表，但是税已经交了，会有什么影响吗？第二季度也已经交税，是不是同时更正？

神勇的服饰 追问

2020-07-10 13:16

那已经交的税款怎么办？少交了就补缴是不是会产生滞纳金？多交了怎么处理？

maize老师 解答

2020-07-10 13:26

少交补上有滞纳金，多交去税局申请退税或者是抵税

神勇的服饰 追问

2020-07-10 13:31

抵税是不是就让它留在增值税申报表里，下个月在继续抵税？

神勇的服饰 追问

2020-07-10 13:32

我们是餐饮企业含有未开票收入，我就是不知道不含税金额是=含税/1.03   还是含税/1.01  确认不含税收入

maize老师 解答

2020-07-10 13:39

这个需要看你们那边，之前有一个学员是自动生成到留底税额下面了，下次抵减，这个餐饮免增增值税，直接填写12栏，价税合计 你这个是小规模看你们预缴税额 实际预缴后面会自动生成不，不能自己填写，不能就去税局处理抵减吧，