老师你好，我反写监控显示比对不成功，但是增值税申报表显示申报成功，是为什么？

叶落灼秋 追问

2022-03-04 10:40

那怎么处理呀？

meizi老师 解答

2022-03-04 10:49

你好 ；   你申报过了 去看看申报数据都是对的不   ；看是否需要修改   

叶落灼秋 追问

2022-03-04 10:59

老师你看我12月做了100万无票收入，这月开了50万无票收入，我这个申报表怎样填？

叶落灼秋 追问

2022-03-04 10:59

看这样对不

叶落灼秋 追问

2022-03-04 11:02

但这样填就启动异常比对

meizi老师 解答

2022-03-04 11:02

 你好；    那你是小规模还是一般纳税人 ？   

叶落灼秋 追问

2022-03-04 11:04

一般纳税人

叶落灼秋 追问

2022-03-04 11:07

显示是第五列填报异常

meizi老师 解答

2022-03-04 11:08

 一般纳税人 你写   12月  就得报  100万   比如销货里面 13% 未开具 里面去 写100万不含税的    ；而你1月开了50万 。 那么你未开具栏次    写-50  。然后对应的开具发票    专票或者 其他发票里面 写50万        

叶落灼秋 追问

2022-03-04 11:11

我12在未开具发票里面填了100万，也交了税了

叶落灼秋 追问

2022-03-04 11:11

意思在开具发票里面在填写50万就行了？

叶落灼秋 追问

2022-03-04 11:12

那这样不用多交税吧？

meizi老师 解答

2022-03-04 11:13

 你好 ；      你未开具发票 里面要写 -50 哦  。  不然你直接只写 开具发票50万   会产生税费的 ；  不会多缴纳的   

叶落灼秋 追问

2022-03-04 11:20

意思那个开具税款增值税专用发票不填，填到开具其他发票就行？

meizi老师 解答

2022-03-04 11:27

 你好； 你是开的普票的话； 那么开具其他发票写50万不含税 。 未开具发票 写 -50万不含税  。   不会影响本月的  增值税的。  因为你上月报税了