请问有一个员工离职，但是当月做的是当月欠费注销，公司多交了这个人本月的社保，三个月后社保局会吧多交的这个人的社保费抵减当月费用。这样的话多交的怎么做分录，三个月后抵减的分录怎么做

丫丫20190616 追问

2020-07-10 17:57

收到什么、这个钱是冲抵，。不是退回账户上

小黎老师 解答

2020-07-10 18:18

你好，冲抵了费用就把这个对冲一个意思。

丫丫20190616 追问

2020-07-10 18:19

分录怎么写呢

小黎老师 解答

2020-07-10 18:20

你好，多交的这部分钱有没有跟个人收回来，收与不收分录不一样的

丫丫20190616 追问

2020-07-10 18:22

多交的会抵减以后月份的社保款

小黎老师 解答

2020-07-10 18:24

你好，这个多交的部分，最简单直接冲减当时管理费用社保费

丫丫20190616 追问

2020-07-10 18:25

分录怎么写：交的时候和抵减的时候的分录

小黎老师 解答

2020-07-11 15:52

你好，缴纳，借管理费用社保费贷银行存款，收回的时候，借管理费用抵减部分贷银行存款，这个分录跟当月实际缴纳的金额填写