老师小规模一个季度开1个点不含税收入9900.99，增值税申报表增值申报啊？

静意 追问

2020-07-10 21:04

20栏不用填吗？

静意 追问

2020-07-10 21:06

20栏我填1个点99.01，不能通过

郭老师 解答

2020-07-10 21:08

20栏自动的
3%的
别修改他

静意 追问

2020-07-10 21:11

谢谢老师，通过了

静意 追问

2020-07-10 21:16

那凭证应该怎么做啊，

郭老师 解答

2020-07-10 21:18

直接按你的发票金额数额来做，借银行存款贷，主营业务收入应交税费。

静意 追问

2020-07-10 21:19

不进外收入吗？

郭老师 解答

2020-07-10 21:21

然后你把应交税费结转到营业外收入就是啦，借应交税费贷营业外收入。

静意 追问

2020-07-10 21:22

老师一般纳税人开1个点，分录怎么做啊

郭老师 解答

2020-07-10 21:23

借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。