我填写的结转本月损益对吗？

刘莎 追问

2020-07-11 09:02

最后季度利润表里是负数成本，不知道是什么原因

辜老师 解答

2020-07-11 09:04

你是不是有冲减营业成本

刘莎 追问

2020-07-11 09:05

什么是冲减营业成本？

辜老师 解答

2020-07-11 09:06

就是你当月发生的成本，是不是有冲减成本的凭证

刘莎 追问

2020-07-11 09:11

有用现金支付的货款成本

辜老师 解答

2020-07-11 09:12

看一下你这个月的营业成本明细账

辜老师 解答

2020-07-11 09:12

要不你可以看结转损益后，你损益科目还有没有余额，结转损益之后，损益科目应该是没有余额的

刘莎 追问

2020-07-11 09:15

哪个是结转损益后的余额？

辜老师 解答

2020-07-11 09:17

本年利润就是结转损益后的金额

刘莎 追问

2020-07-11 09:19

这里有余额

辜老师 解答

2020-07-11 09:22

看你的科目余额表，不是看明细账

刘莎 追问

2020-07-11 09:24

这个怎么解决处理？

辜老师 解答

2020-07-11 09:26

本年利润应该是有余额的，他就是你各个损益结转过去的收入减成本费用的差额

刘莎 追问

2020-07-11 09:27

好的谢谢老师

辜老师 解答

2020-07-11 14:49

好的，客气，帮到你就好