继续接提问增值税申报表，应交税费科目疑问点，郭老师回复的问题，老师是不是图片发就上传不了呢

一乐欢 追问

2020-07-11 10:57

老师查收

一乐欢 追问

2020-07-11 10:59

能看清楚吗

郭老师 解答

2020-07-11 11:00

不清楚，你截图的时候小一点就行。

一乐欢 追问

2020-07-11 11:02

6月进项未抵扣的可以不做记账凭证吗？
未抵扣做了记账凭证会怎样呢

郭老师 解答

2020-07-11 11:05

只要认证了就要做的
做进项
没有认证的可以不用做也可以做

郭老师 解答

2020-07-11 11:05

账上分别记得是多少嘞？

一乐欢 追问

2020-07-11 11:10

截图进项抵扣已记账，销售税额已记账

郭老师 解答

2020-07-11 11:18

销项对的
你的进项不对
你有抵扣清单吗
你的报表是44092.85
你的账上45800.46

一乐欢 追问

2020-07-11 11:50

是的，进项对不上，从新查一下进项吗

一乐欢 追问

2020-07-11 11:55

个税有影响吗

郭老师 解答

2020-07-11 11:57

你好，可以的，个税对这个没有影响的。

郭老师 解答

2020-07-11 11:57

你找出你的认证清单，来核对一下你的帐上。

一乐欢 追问

2020-07-11 15:38

查出来了，384.8进项税额5月已记账，6月抵扣，这种情况，怎么处理呢

郭老师 解答

2020-07-11 16:12

五月份做了进项，实际没有勾选？

一乐欢 追问

2020-07-11 17:08

是的，5月进项做分录记账了，但实际6月抵扣的

郭老师 解答

2020-07-11 17:12

那你的累计对就可以
五月份的那个别动了

一乐欢 追问

2020-07-11 17:22

意思是这个表余额负数，不用再做账务处理是吗？

一乐欢 追问

2020-07-11 17:24

应交税费，余额贷方正数，需要调账吗

郭老师 解答

2020-07-11 17:24

贷方负数表示留底
可以
但是和你留底的不一样

一乐欢 追问

2020-07-11 17:25

我就是想调整记账和增值税申报留底，金额一样呢

郭老师 解答

2020-07-11 17:32

你看下上期留底一样要减去上个月多做的进项

一乐欢 追问

2020-07-11 17:43

我不知道怎么操作，我可以用微联系老师，帮我解答吗？

郭老师 解答

2020-07-11 18:15

你截图上个月的账上的应交税费