请问这是什么原因，单位是小规模

秀才遇到彬 追问

2020-07-11 14:57

第一栏是我税所代开的发票，可是每二栏我怎么填都不对，因为中间有一张代开是三月份一张票有误最后到五月才重新冲红代开了一张，不知道这个是不是就是总也不对的原因

郭老师 解答

2020-07-11 15:07

五月份开了负数发票，然后开正确的，这相当于没有就是零。

郭老师 解答

2020-07-11 15:07

在第一栏，应该等于第二栏加第三栏，你合计销售额一共是多少？

秀才遇到彬 追问

2020-07-11 15:11

我在税务机关代开了4752.48+3811.87+7105.73+4831.68，自己在家里税控盘开了155595.40元，数据都填了，就是不对

郭老师 解答

2020-07-11 15:12

那你的第一列第一行修改一下改成4752.48

郭老师 解答

2020-07-11 15:12

第二栏第一行改成和第二行一样的。

秀才遇到彬 追问

2020-07-11 15:16

你看一下这个下面的税款有没有问题

郭老师 解答

2020-07-11 15:19

你好
你税率开的1%吗？

秀才遇到彬 追问

2020-07-11 15:22

代开和普通的都是1%

郭老师 解答

2020-07-11 15:23

专票的销售额乘以2%，在应纳税减征额和减免表减免项目实际抵扣金额和本期发生额里面填写。

秀才遇到彬 追问

2020-07-11 15:36

你看一下是不是这样的，数据对吗？

郭老师 解答

2020-07-11 16:11

第二个是什么原因的