送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-11 16:04

你之前做费用吗,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润

努力奋斗 追问

2020-07-11 16:06

这样是调整期初未分配利润是吧,那本期要交所得税吗?

maize老师 解答

2020-07-11 16:19

是的,不过实务中是不调,就这样你们这个是退货还是啥情况这个?之前成本是不是多做了,

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相关问题讨论
你之前做费用吗,借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-07-11 16:04:08
需要把原发票收回。可以红字发票单独留存备查,也可以将本月的红冲票和重新开具的发票都记账(一正一负相抵,不影响月末余额)。
2019-12-12 10:30:06
您好 上月开的发票本月作不了废,本月开红字发票要做帐
2019-08-06 15:02:38
红冲原来那个蓝字发票的分录 分录 不变金额用负数
2019-08-31 14:30:41
<p>您好!要的。按正常做分录,只是金额写负数。</p>
2016-07-29 16:05:21
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