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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-11 16:10

这个可以先做借xx成本 待认证进项税额 贷应付账款，认证做借进项税额 贷待认证进项税额

专一的饼干 追问

2020-07-11 16:21

可是我4月做的待认证进项发票当时只做的是借原材料，应交税费/待认证进项税额，贷应付账款，然后5月没有销售没做帐，6月有销售，现在做6月帐，4月做的待认证进项税额本月抵扣，做借应交税费/应交增值税/进项税额，贷应交税费/待认证进项税额，这样对吗

maize老师 解答

2020-07-11 16:35

对是的，是的，是这样，是的

maize老师 解答

2020-07-11 16:36

你这个所属期几时认证就几时做这个借应交税费/应交增值税/进项税额，贷应交税费/待认证进项税额，

专一的饼干 追问

2020-07-11 17:00

同一张发票，进项税金抵扣和成本结账可以做在不同月份吗

maize老师 解答

2020-07-11 17:06

可以的，这个是可以

专一的饼干 追问

2020-07-11 17:08

好的知道了谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-11 17:14

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好，属于今年的还是明年的成本，如果是属于今年的，就在今年做，属于明年做到明年可以。
2021-11-18 15:39:48
你好 已经认证了的成本发票应当计入进项税额明细 核算的，而不是计入待抵扣进项税额 核算的 待认证是发票入账了，但是发票没有认证 待抵扣是辅导期纳税人当月认证次月抵扣的发票 的进项税额
2020-03-20 20:00:14
您好！认证抵扣了的进项需要做账的，需要做成本，一般没有收到发票时是不认证抵扣的哦
2022-01-07 11:10:38
你好！可以入成本。允许抵扣。操作上可以。 虽然操作上是没问题。但是现在金税三期对这个掌控的很严格了。你这个如果单开工程服务不一定不被查。
2017-07-15 09:17:26
你好 管理原因对应的进项不能抵扣 要转出 
2022-11-08 11:48:40
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