送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-11 16:14

1,不是单位职工的做招待费
2,3个业务是啥的

2WK 追问

2020-07-11 16:25

2就是在我们本地(公司所在地)开到的住宿费
3就是相当于在外省产生的住宿费

郭老师 解答

2020-07-11 16:26

具体的业务
出差
还是福利费这种

2WK 追问

2020-07-11 16:41

这些发票都是用来冲抵工资的,所以应该不涉及具体的业务,就是直接拿来了住宿发票(2可能是他私人招待他的朋友来我们公司当地玩产生的私人发票,开票抬头是我们公司。。3可能是他在外地游玩时产生的私人的发票,但是发票抬头他开的是我们公司的       就是为了来冲抵工资的)

郭老师 解答

2020-07-11 16:46

第二个做招待费,借销售费用招待费贷其他应付款
第三个借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款
发工资,借应付职工薪酬贷其他应付款。

2WK 追问

2020-07-11 16:54

我说的“冲抵工资”是指比如月工资40000,公司账面上实际工资打款20000,然后剩余的20000他拿发票来,我们公司再相当于以报销的形式给他剩下的20000
这种情况下2和3也是按照您刚刚说的那样做账吗

郭老师 解答

2020-07-11 16:55

你好,可以的,相当于他垫付了费用。

2WK 追问

2020-07-11 17:02

老师,您看一下第2笔业务按图片里的蓝色的做好一点还是按照黄色的做合理一点

郭老师 解答

2020-07-11 17:04

计提工资的收入计提了多少?

2WK 追问

2020-07-11 17:06

账面打20000,发票冲20000
这都是举例子的

郭老师 解答

2020-07-11 17:11

你要做了两万的工资可以按你第二个那个来做

2WK 追问

2020-07-11 17:14

好的,谢谢

郭老师 解答

2020-07-11 17:15

不用客气的
应该的

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