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钟存老师

职称： 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-07-11 19:10

同学你好
按照会计准则出具资产负债表就行
不用调整

ldm123 追问

2020-07-11 19:21

打个比方，就是公司6月有部分专用发票不认证，做6月帐时放到应交税费-待抵税金，所以资产负债表的应交税金因受待抵税金影响，金额是1950，但6月实际交税金了20000，在电子税务局申报季度资产负债表时的应交税金填1950吗

钟存老师 解答

2020-07-11 19:58

在电子税务局申报季度资产负债表时的应交税金填1950
按照会计核算的结果填写

ldm123 追问

2020-07-11 20:22

但实际已交税金20000，资产负债表填1950，合税法吗

钟存老师 解答

2020-07-11 20:25

会计有会计的核算规则

ldm123 追问

2020-07-12 14:23

老师，现在是要申报季度报表，但资产负债表的应交税金数受待抵税金影响，比实际激纳税金少，但下个月转出待抵税金抵扣就会一致，但本月不一致也可以的是吗

钟存老师 解答

2020-07-12 17:45

你把对方税点扣了没
做个人供应商
签合同

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你好，说明有预交税款，或者进项税额大于销项税额有期末留底税额
2018-12-05 15:17:32
是的，你的理解是正确的了
2018-08-21 10:33:05
同学你好 按照会计准则出具资产负债表就行 不用调整
2020-07-11 19:10:03
您好 资产负债表应交税费栏次体现的是本期应该缴纳的各种税金之和 如果是负数的话 应该是进项大于销项或者缴纳了税金没有计提 如果没有任何税费的话 应该是0
2020-03-19 16:00:27
您好，不是的，是应交税金科目的期末余额。
2017-06-11 16:08:32
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