未分配利润期末=未分配利润年初数 利润表净利润 这个等式就对不上了吧！

越努力越幸运 追问

2020-07-12 11:20

是说用以前损年度溢来调整 ，对这个等式没影响，是吗？ [未分配利润期末=未分配利润年初数+利润表净利润 ]

郭老师 解答

2020-07-12 11:22

你好，有影响的，这个报表勾稽关系不对。

越努力越幸运 追问

2020-07-12 11:48

对啊！那不是要更改报表的年初数

郭老师 解答

2020-07-12 12:14

可以修改的
也可以不用修改
你要修改你税务局那边也要修改

越努力越幸运 追问

2020-07-12 14:01

我是自己内部账，不修改也可以是吧！到时股东问说下原因就好了吧

郭老师 解答

2020-07-12 14:02

是的，可以不用修改的，

越努力越幸运 追问

2020-07-12 14:04

未分配利润期末=未分配利润年初数+利润表净利润 ]这个报表的勾稽关系，中间有分红的话，对一个等式肯定不会相等的吧！要减分红和+-以前年度损溢，才会相等

越努力越幸运 追问

2020-07-12 14:05

未分配利润期末=未分配利润年初数+利润表净利润 ]这个报表的勾稽关系，中间有分红的话，对这个等式肯定不会相等的吧！要减分红和+-以前年度损溢，才会相等

郭老师 解答

2020-07-12 14:14

分红的不影响的
以前年度损益调整有影响的

越努力越幸运 追问

2020-07-12 14:23

结转以前年度损溢，借未分配利润，贷以前年度损溢，然后分红不是也是，借未分配利润，贷银行，都是和未分配利润有关，怎么不影响勾稽关系呢？

郭老师 解答

2020-07-12 14:48

借利润分配-应付利润贷应交税费
借利润分配未分配利润贷利润分配-应付利润