送心意

石老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-07-12 15:15

你好,资产负债表中其他流动资产余额是根据科目余额表中其他流动资产余额得来的,另外,如果应交增值税,期末余额为借方余额,这种情况下,一般报表中也会调整到其他流动资产项目列式解所得税申报表寄出数,即为上季度末的数字季末数即为本季度末的数字

阳阳 追问

2020-07-12 15:21

没明白,老师,其他流动资产根据什么科目余额表填写

石老师 解答

2020-07-12 15:27

你好,其他流动资产根据余额表,其他流动资产科目的余额,以及应交税费应交增值税借方余额填列

阳阳 追问

2020-07-12 15:29

没有其他流动资产科目啊

石老师 解答

2020-07-12 15:32

没有这个科目的话,那么就是应交增值税借方余额

阳阳 追问

2020-07-12 15:33

我看别人报的表数对不上

石老师 解答

2020-07-12 22:29

可以问一下,还有哪些调整

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你好,资产负债表中其他流动资产余额是根据科目余额表中其他流动资产余额得来的,另外,如果应交增值税,期末余额为借方余额,这种情况下,一般报表中也会调整到其他流动资产项目列式解所得税申报表寄出数,即为上季度末的数字季末数即为本季度末的数字
2020-07-12 15:15:57
你好,根据季度末月利润表的本年累计营业收入,营业成本,利润总额填写所得税申报表的 营业收入,营业成本,利润总额就是了 申报企业所得税时资产负债表与利润表,在电子税务局提交 
2021-10-11 11:09:47
个人独资不交企业所得税,交个人生产经营所得
2019-02-14 10:08:48
这个月报税15号结束,你赶紧先季报申报吧。年报截止到5.31号完成一般也在4月左右申报,这个还早。
2019-01-09 12:30:26
你好!先填财务报表的.
2017-10-21 18:53:47
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