老师，我现在用的是金蝶迷你版的没有以前年度损益，我加到哪里比较好呢？

卢艳花 追问

2020-07-12 19:01

怎么做分录呢？

耿老师 解答

2020-07-12 19:01

你好，你具体要调整什么业务？

卢艳花 追问

2020-07-12 19:03

补缴2019年汇算清缴的企业所得税费

耿老师 解答

2020-07-12 19:06

1、计提应补缴的企业所得税

借：未分配利润  

      贷：应交税费--应交所得税   



2、缴纳补缴的所得税

借：应交税费--应交所得税 

     贷：银行存款

卢艳花 追问

2020-07-12 19:23

好的，谢谢

耿老师 解答

2020-07-12 19:23

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

卢艳花 追问

2020-07-13 09:09

老师，劳务费不到800块钱，需要劳务人员开发票给吗？

耿老师 解答

2020-07-13 09:42

你好！可以去邮政局代开发票