小规模纳税人增值税申报，税务局代开发票，共应交税额3943.79，2019年10-12月代开发票作废，多交税额2654.92，现开发票已补缴1288.87，但是纳税什么表上只显示1288.87为本期预缴税额，本期应补（退）税额2654.92，这个应该怎么办？代开的这两张发票已经交完税了，现在申报还让交2654.92

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-13 09:53

本期预缴税额改了可以修改吗，不能带上申报表公章，你们之前多交税回单去税局大厅申报，

你的我的追问

2020-07-13 11:19

预缴金额可以修改，但是不能超过1288.87

maize老师解答

2020-07-13 11:33

带上申报表去税局大厅申报，说你们之前多交了，带上你们多交回单，和公章

精选问题

老师，我们填报年报财务报表的时候计提折旧了，但是问

你好是去年的年报吗是的话，你打开这个申报表，然后横行那里，你找对应的是哪个固定资产。然后列的时候：第一列填写原值。第二列填写当年折旧的金额。第三列填写的是从折旧开始到去年年底折旧的金额。然后第四列填写的是有发票的固定资产的原值。第五列填写的是允许抵扣企业所得税的折旧金额。如果不需要纳税调增的话，这里填写的和第二列一样第6列填写不了第8列填写和第3列一样的。答
老师，麻烦问一下企业给员工的离职补偿金（按当年月问

你好，需要申报个税，在全年一次补偿收入里面申报。答
维修车的门店，未开票收入占总收入多少比例比较合问

那个没有规定比例的，据实申报收入交增值税就行答
老师，我们11月份计提了增值税，12月份应该交税，可是问

你好，不可以的，这个抵扣不了。答
新到一个公司第一天，做新媒体和策划的，银行有十几问

你好，如果各个项目没有公用费用，直接做凭证时在成本下面设置项目名称，然后在设置成本项目料工费答

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