定额发票如何申报增值税

Z 追问

2020-07-13 10:20

第二季度定额发票用了1500，电子发票开了不含税金额4693.36  第二季度销售额不含税61965.13，这要如何申报

郭老师 解答

2020-07-13 10:25

你好
在10栏填写61965.13这个的

Z 追问

2020-07-13 10:28

税要怎么填

Z 追问

2020-07-13 10:29

需要区分开了票跟没开票的分开填写吗

郭老师 解答

2020-07-13 10:32

不分
小规模没有无票收入单独填写的

Z 追问

2020-07-13 10:33

填写到20拦吗

郭老师 解答

2020-07-13 10:36

你好
销售额在10栏里填写

Z 追问

2020-07-13 10:38

老师，比如收了1年的租金收入，发票开了，当月确认了一个月的收入，增值税先交，课可以这样操作吗

郭老师 解答

2020-07-13 10:40

可以的、收入可以按月的

Z 追问

2020-07-13 10:44

那申报表是不是按开票的金额先申报

郭老师 解答

2020-07-13 11:09

无票加开票一块申报就可以

Z 追问

2020-07-13 11:34

老师，增值税纳税申报表附列资料跟减免税申报表要不要填的

郭老师 解答

2020-07-13 11:37

你好
这两个不用填写的

Z 追问

2020-07-13 14:57

什么情况才要填呢

郭老师 解答

2020-07-13 15:12

需要交税和差额抵扣的