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venus老师

职称： 中级会计师

2020-07-13 11:27

您好！你可以按定额先计提，如果确实不发，汇算清缴调增

🌸 追问

2020-07-13 11:28

那如果计提了之后下个月发放，资产负债表不平衡可以嘛？

venus老师 解答

2020-07-13 11:36

你计提的时候是不是没结转损益，你去看下。不可能不平的

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您好！你可以按定额先计提，如果确实不发，汇算清缴调增
2020-07-13 11:27:17
你好 借方管理费用等贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行 应交税费-应交个人所得税
2019-03-05 11:31:10
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-08-05 11:12:41
你好，需要补计提0.05的工资
2017-09-28 09:18:23
你好 本月计提工资没有发放，借：管理费用等科目，贷：应付职工薪酬 下个月发放，借：应付职工薪酬，贷：银行存款等科目 
2021-06-17 10:55:59
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