你好老师，增值税减免明细表要怎么填，

tina 追问

2020-07-13 14:04

你好，小规模增值税由3%到1%

tina 追问

2020-07-13 14:06

本期发生额，本期应抵减税额，本期实际递减税额，分别填什么，不减免的税是11940.82

张艳老师 解答

2020-07-13 14:06

1、不含税销售额=含税销售额÷（1+1%）
2、用不含税销售额×2%填写到减免税明细表的减税项目对应的“本期发生额”、“本期实际抵减额”栏次，完成2%的税额减免。

tina 追问

2020-07-13 14:10

但是有提示

张艳老师 解答

2020-07-13 14:12

请您将您填写的减免税明细表截图上传一下？

tina 追问

2020-07-13 14:13

我那里填错了吗？

张艳老师 解答

2020-07-13 14:15

您看一下主表第16栏“本期应纳税额减征额”项目是否有数字？请截图上来

tina 追问

2020-07-13 14:20

你好老师，我现在是在网页填的，我的电子税务局看不到减免代码是湖北省外的小规模纳税人，现下不能下一步我就看不到主表

张艳老师 解答

2020-07-13 14:24

现在就想和您说，要看主表第16栏是否带出数字，如果没有带出数字的话，是要自己填写上数字的。这个减免税明细表没有问题【具体数字是否正确这个无法判断】