计提工资下个月未发需要做进其他应付款吗？老板垫付的员工工资和相关费用需要做现金日记账把垫付的费用加进来吗？

包容的火车 追问

2020-07-13 14:43

老师，非常感谢您的解答，那老板垫付的没有做进日记账，日记账上的金额跟做进去的凭证上的费用不对了，这个时候该怎么做

meizi老师 解答

2020-07-13 14:49

你好   你要做账 借应付职工薪酬-工资贷其他应付款-老板。 挂往来账

包容的火车 追问

2020-07-13 15:17

好的，谢谢老师，我们这边开了软件服务费的票，不知道该怎么入账，是做成无形资产摊销多久，2年吗，还是多少做成管理费直接进，麻烦老师指导一下

meizi老师 解答

2020-07-13 15:24

你好     你们这个是软件服务 还是买的软件这样好判断

包容的火车 追问

2020-07-13 15:30

这个是买的他们的软件使用

meizi老师 解答

2020-07-13 15:36

你好  那你们计入无形资产 不低于2年分摊下即可

包容的火车 追问

2020-07-13 15:37

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-13 15:43

没事的 满意请给予评价