老师，我把预付借方调到应付的贷方，用负数表示，怎么搞得资产负债表中的年初余额跟上个季度没调整前不一样了呢

专注的缘分 追问

2020-07-13 14:51

现在年初数不一致，是正确的吗

吴少琴老师 解答

2020-07-13 14:54

重分类你做分录调整，不要改报表，改了报表就会改数

专注的缘分 追问

2020-07-13 14:54

怎么做分录调整？

吴少琴老师 解答

2020-07-13 14:56

你预付调整到应付  借预付账款 贷应付账款  分录调整

专注的缘分 追问

2020-07-13 14:58

我是从三月份接的帐，登记期初余额时，直接把预付登到应付了，现在调整不了了

吴少琴老师 解答

2020-07-13 15:08

如果你改不了现在的帐，只能去税局修改原来的申报表处理

专注的缘分 追问

2020-07-13 15:09

我现在怎么改现在的帐呢，我不能把所有的帐重新做呀

吴少琴老师 解答

2020-07-13 15:11

你改了期初，这个张肯定和原来不一致了，要么你去税局改，要么你重新录入期初

专注的缘分 追问

2020-07-13 15:16

老师，我重新录入期初，我的好几个月的帐都要作废了呀

吴少琴老师 解答

2020-07-13 15:17

要么你就去税局更正，你当时建账和期初就要核对，不一致就要立马改