老师，我们是第二季度总收入是365036.95元，普票免税收入是360003.65元。专票收入是5033.3元，需要交税146.6元。实际开票772312元（含一季度未开票收入）。提交申报的出现错误提示，麻烦老师帮忙看下哪里填错了

糖糖 追问

2020-07-13 15:47

酒店住宿就房费

郭老师 解答

2020-07-13 15:54

附列资料不用填写的
你免税的开的免税的发票吗

糖糖 追问

2020-07-13 16:03

对的，免税收入是开的普票免税的。

糖糖 追问

2020-07-13 16:04

那剩下两张表那样填对吗

郭老师 解答

2020-07-13 16:06

专票的在1.2栏填写的可以的

糖糖 追问

2020-07-13 16:10

本来想第1栏填总收入不含税的金额。但是填了之后下面免税销售额没有用，应交税费就不是146.6元了

郭老师 解答

2020-07-13 16:11

你的专票税率是多少的

糖糖 追问

2020-07-13 16:12

3个点，把附列资料不填，主表就出现这个提示

郭老师 解答

2020-07-13 16:16

3%的你开的是什么业务的

糖糖 追问

2020-07-13 16:18

住宿费啊

郭老师 解答

2020-07-13 16:21

那不用填写附列资料的
不是差额计税的
你这个填写的不对
第五栏填写专票的价税合计
第一行的不填写

糖糖 追问

2020-07-13 16:22

第五栏是5个点的征收率啊？

糖糖 追问

2020-07-13 16:24

你是说附列资料那张表把

郭老师 解答

2020-07-13 16:26

是
填写到附件资料里面的。

糖糖 追问

2020-07-13 16:28

老师，其他表都不变的话，提交申报出现这个错误提示

郭老师 解答

2020-07-13 16:30

上面提示你的收入70多万。

糖糖 追问

2020-07-13 16:31

这个就是普票实际开具了767284元，其中有691542元都是第一季度的收入，在第一季度的时候已经申报过了的

糖糖 追问

2020-07-13 16:31

第二季度实际收入也就三十多万

郭老师 解答

2020-07-13 16:34

那不对，它上面提示你70多万，你让税务局那边给你查一下，他那边接收到第二季度是多少。

糖糖 追问

2020-07-13 16:35

我第二季度实际确实是开了70多万，因为这开的是第一季度未开票收入

郭老师 解答

2020-07-13 16:37

那你去税务局申报吧，或者是你看下，这个能忽略吗？