送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2020-07-13 15:58

你好,借:应付职工薪酬-社保
               其他应付款
         贷:银行存款

eegm58 追问

2020-07-13 16:05

之前代账公司付款时做的分录是:借:其他应付款-社保局  贷:银行存款。现在贷方也是银行存款?

小惑老师 解答

2020-07-13 16:17

借:其他应付款-社保局 贷:银行存款这个是之前做的吗?分录不对?你们公司部分和个人部分都做过处理了吗

eegm58 追问

2020-07-13 16:23

之前找代账公司帮做的账,没有分公司和个人部分,现在刚把账接过来自己做

小惑老师 解答

2020-07-13 16:30

现在你做账,要区分公司多少?个人承担多少?公司部分做到费用中处理,个人部分在工资中支付时扣除

eegm58 追问

2020-07-13 16:42

先不区分把,我只是想把这账做平了,因代账公司做工资时没有做代扣个人部门,缴费时都是公司全额支付的。向这情况要怎么处理账务?

小惑老师 解答

2020-07-13 19:25

借管理费用
贷其他应付款

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2023-02-02 13:54:24
这个可以不做账,或者你计提,做借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-04-09 10:19:25
你好,借;银行存款,贷;其他收益
2020-03-31 15:09:14
借管理费用 制造费用 贷营业外收入
2020-03-25 09:18:30
和之前分录一样做,只不过是按减免之后的来计提。
2020-03-25 09:14:56
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