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送心意

小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-07-13 15:58

你好，借：应付职工薪酬-社保
               其他应付款
         贷：银行存款

eegm58 追问

2020-07-13 16:05

之前代账公司付款时做的分录是：借：其他应付款-社保局  贷：银行存款。现在贷方也是银行存款？

小惑老师 解答

2020-07-13 16:17

借：其他应付款-社保局 贷：银行存款这个是之前做的吗？分录不对？你们公司部分和个人部分都做过处理了吗

eegm58 追问

2020-07-13 16:23

之前找代账公司帮做的账，没有分公司和个人部分，现在刚把账接过来自己做

小惑老师 解答

2020-07-13 16:30

现在你做账，要区分公司多少？个人承担多少？公司部分做到费用中处理，个人部分在工资中支付时扣除

eegm58 追问

2020-07-13 16:42

先不区分把，我只是想把这账做平了，因代账公司做工资时没有做代扣个人部门，缴费时都是公司全额支付的。向这情况要怎么处理账务？

小惑老师 解答

2020-07-13 19:25

借管理费用
贷其他应付款

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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 计提 借：管理费用——工资 管理费用——单位社保费/公积金 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费/公积金 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费/公积金 银行存款 缴纳社保 借：应付职工薪酬——单位社保费/公积金 其他应收款——个人社保费/公积金 贷：银行存款
2019-04-15 11:58:04
你好，你们收到的时候 借：银行存款 贷：专项应付款 缴纳的时候 借：专项应付款 应付职工薪酬等 贷：银行存款
2021-06-09 14:09:37
(1)、收到稳岗补助： 借：银行存款 贷：递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时： 借：管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷：银行存款 同时： 借：递延收益 贷：营业外收入
2020-06-05 14:50:19
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2019-04-03 16:08:57
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