小规模代开专票作废，已预缴增值税，这月季报如何填写，谢谢！

maize 追问

2020-07-13 17:05

作废了填负数吗

郭老师 解答

2020-07-13 17:09

你好，填写的是正数
倒数第二列。

maize 追问

2020-07-13 17:11

老师您帮忙看看

maize 追问

2020-07-13 17:11

代开的票栏次1.2是正确的票，不含作废的专票

maize 追问

2020-07-13 17:12

21行是作废的预缴税款

maize 追问

2020-07-13 17:12

申报不过去，不知道哪里错了，谢谢您

郭老师 解答

2020-07-13 17:14

最后不允许出现负数的，你去税务局进申报。