老师我在报小规模纳税人企业所得税，我看让填写本年累计金额。是依据利润表填写吧。填写利润表里的本年累计金额对应的数据吧

美丽而峰华 追问

2020-07-13 18:58

老师我们这个月净利润36887.85.需要缴纳企业所得税1844.39.用什么合理的方式可以不缴纳呢合理税务筹划

辜老师 解答

2020-07-13 20:07

你可以暂估一些属于本期，但是还没有到票的费用

美丽而峰华 追问

2020-07-13 20:09

怎么做账务处理呢

辜老师 解答

2020-07-13 20:10

借，xx费用，贷，应付账款

美丽而峰华 追问

2020-07-13 20:13

一般做什么费用呢？那我这需要开多少金额的发票呢？根据我的这个净利润？我是不是还需要反结帐一下在做进去一笔分录呢

辜老师 解答

2020-07-13 20:14

你看你有什么费用发生了。还么有入账的

美丽而峰华 追问

2020-07-13 22:44

好的谢谢老师

辜老师 解答

2020-07-14 07:43

好的，客气帮到你就好

美丽而峰华 追问

2020-07-14 07:45

早上好老师，老师我报这个财报，这里面的金额依据表里的对应哪一个月的金额填写的

辜老师 解答

2020-07-14 07:51

上年年末余额就是去年的年末余额，期末余额就是6月末余额，利润表和现金流量表本期金额就是本年1-6月金额，上期金额就是上年1-6月金额

美丽而峰华 追问

2020-07-14 10:07

老师我们6月份老板入资100万。我这次申报印花税要申报吗。我点申报后出现这个界面选择哪个呢

辜老师 解答

2020-07-14 12:29

这个可以选择单笔明细申报的

美丽而峰华 追问

2020-07-14 12:38

好的，印花税这个月不报也没事吧，是不是哪个月都可以申报呢

辜老师 解答

2020-07-14 12:41

不行的额，你收到投资款，下月就要申报印花税的

美丽而峰华 追问

2020-07-14 13:06

我6月份收到的入资款。这个月就要报税啊

辜老师 解答

2020-07-14 16:59

是的，7月要申报印花税

美丽而峰华 追问

2020-07-14 17:07

好的 谢谢 老师

辜老师 解答

2020-07-14 18:35

好的，客气，帮到你就好