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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-13 19:30

不包括费用这个，利润总额是和利润表里面的利润总额一致吗 是需要一致，

爱昊昊 追问

2020-07-13 19:32

如果这个季度想预交所得税的话怎么处理

maize老师 解答

2020-07-13 19:42

你是小型微利企业吗，你勾选缓缴优惠选择否就可以，利润总额需要是正数，弥补亏损之后实际利润额是需要是正数才有税交

爱昊昊 追问

2020-07-13 19:57

好的老师，我这个月是有利润的但是上个季度有亏损就弥补了，利润表上面所以是负数，那这个季度就不预交了

maize老师 解答

2020-07-13 20:05

那这个交不了，你这个是1-6月累计数是负数交不了

爱昊昊 追问

2020-07-13 20:06

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-13 20:14

好的我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好，是利润表上的利润总额 ，没有减所得税费用的
2019-10-17 14:31:49
你好，所得税是利润表的显示，科目是通过所得税费用科目核算 净利润=利润总额—所得税
2019-07-05 15:31:46
你好，利润总额是利润总额，而不是净利润的意思。 净利润=利润总额—所得税费用 。 计提所得税，影响的是净利润，不影响利润总额
2022-01-07 13:17:50
您好！是的。是要一致的。不扣所得税。
2017-12-13 13:57:43
你好，有优惠政策的时候税率变动会有不一致
2019-04-10 18:01:23
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