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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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去税局大厅申报,你申报勾选抵扣吧,那这个应该是勾选未抵扣的,你去税局大厅申报这样
2020-07-13 21:12:24
转出的话应该是一一对应的
2019-09-06 07:44:31
你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
2018-09-06 16:30:24
那开票当月一定要申报出口免税吗?
2020-02-16 12:32:08
将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。
如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料(本期进项税额明细)》的第三
部分“待抵扣进项税额”第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里的进项税款对应的
货物最终改为内销,那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额,即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”
当单证收齐时,进项税额转出,按照出口收入与征退税率差计算,填列附表18行
增值税附表二18行,填的是本期出口收入*征退税率差
如果增值税表14行不等于附表二18行,那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表18行
2019-02-14 16:07:47
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