老师我填写财报4-6月份的。这个表里的资产负债表里上年年末余额和期末余额填写哪儿的数据参照哪个月的资产负债表填写呢？利润表的上期金额和本日金额依据哪个月的利润表填写呢对应看哪儿的数据呢？还有现金流量表的填写。谢谢老师

美丽而峰华 追问

2020-07-14 07:50

好的谢谢老师，老师昨天那个企业所得税的问题，如果我不反结帐了不做预估了，是不是以后就要交所得税呢。如果下半年我们亏损了20万。那这个季度的所得税是不是就不用交了呢。

辜老师 解答

2020-07-14 07:53

亏损是不用缴纳所得税的

美丽而峰华 追问

2020-07-14 07:56

那我这个季度需要缴纳1800的所得税。我先做暂缓缴纳。等到这个季度亏损了20万是不是这个1800都不用缴纳了。等到下个年度第一个申报期一起缴纳今年所得税的时候是不是就不用缴纳了呢

美丽而峰华 追问

2020-07-14 07:57

第3季度亏损是20万打错字了刚刚

辜老师 解答

2020-07-14 08:00

你1季度是盈利还是亏损，

美丽而峰华 追问

2020-07-14 08:05

我看了第一季度的纳税申报我看没有所得税。第二季度盈利了需要缴纳1800.但是领导不想缴纳。我不想反结帐去预估费用。我想合理反应业务的发生。我的意思是如果这1800我暂缓缴纳按照政策。而第3个季度如果是亏损10吧假如。是不是这个第二季度的所得税就不用缴纳了呢

辜老师 解答

2020-07-14 08:16

你现在1-6月的利润总额是盈利还是亏损

美丽而峰华 追问

2020-07-14 08:22

老师我看6月份的利润表中本年累计金额金额拦里~净利润是36464.53

美丽而峰华 追问

2020-07-14 09:14

老师你看看

辜老师 解答

2020-07-14 09:55

1-6月累计是盈利的，你要缴纳所得税的

美丽而峰华 追问

2020-07-14 09:56

也不能反结账预估了意思是

辜老师 解答

2020-07-14 09:57

可以反结帐预提费用的

美丽而峰华 追问

2020-07-14 09:59

盈利3万多 那我预估5万多的金额可以吧

辜老师 解答

2020-07-14 12:01

可以的，这样是可以的

美丽而峰华 追问

2020-07-14 12:04

谢谢老师

辜老师 解答

2020-07-14 16:59

好的，客气，帮到你就好