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追寻的长颈鹿
于2020-07-14 09:34 发布 2016次浏览
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-07-14 09:53
你好,扣你们钱的原因呢
追寻的长颈鹿 追问
2020-07-14 09:54
不是扣我们的钱,就相当于供应商给我们的返点,我们从他们货款里面直接扣掉10块钱
慧老师 解答
2020-07-14 10:09
你好,供应商返利,应该冲减入库金额,按照冲减后的入库
2020-07-14 10:15
他们是总金额返利,单品价格都不一样,这个怎么平摊到每个商品上面入库呢
2020-07-14 10:16
你好,按照每类商品的采购金额占总采购金额比例分摊
2020-07-14 10:17
金额太小了,摊到每个商品上可能只有几分钱,有别的方法吗
2020-07-14 10:23
那你就一笔冲掉,库存商品下面设置一个单独科目
2020-07-14 10:25
老师具体分录怎么做呢
2020-07-14 10:27
借:库存商品-返利 10 贷:应付账款-10
2020-07-14 10:31
接下来呢。月底要结转怎么结转,应付账款我们也不会付给别人这个钱啊,就一直挂着吗
2020-07-14 10:32
应付账款是冲减你以前的挂账的,不会有余额 你以前挂100,实际不是付90吗
2020-07-14 10:43
是呀,我挂了10块钱,这个最后怎么抵
2020-07-14 10:44
你以前挂了100,实际付出去90 ,账面还剩下10,现在做一笔-10,不就平了吗
2020-07-14 10:46
借库存商品100 贷应付账款100吗
2020-07-14 10:47
你好,对的,买进来这样做账
2020-07-14 10:49
返利扣掉的时候,借应付账款100,贷银行存款90,库存商品—返利10吗
你好,是的,这样就平了
2020-07-14 10:51
但是我们入库员都是按照实际价格入库的,这样我的成本和系统就会不一致,我们不能借库存商品100应付账款90营业外收入10这样做呢
2020-07-14 11:08
如果你系统实现不了,也可以借营业外收入
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慧老师 | 官方答疑老师
职称:税务师,中级会计师
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