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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-14 11:15

您好
您适用的是《小企业会计准则》，并且属于按季度报送财务报表的纳税人，在编制《利润表》时，“本月金额”应填写当季最后一个月的相关数据。例：一季度《利润表》“本月金额”应填写3月份当月数据，“本年累计金额”应填写1-3月份数据。

黄银波 追问

2020-07-14 11:17

不太明白。请问现在申报第二季度的，金额是填写“1-6月”金额还是填“4-6月”金额？

张艳老师 解答

2020-07-14 11:18

申报二季度的话，本月金额填写6月份的数字，本年累计金额填写1-6月的累计数。

黄银波 追问

2020-07-14 11:20

谢谢。申报表上没有本月数这一拦

张艳老师 解答

2020-07-14 11:21

请将您公司的财务报表截图上传一下。现在各地税局的报表还可能不一致，而且填写方法还有可能有差异的。

黄银波 追问

2020-07-14 11:23

老师，您可能看错了，我是说企业所得税季度申报表的填写

张艳老师 解答

2020-07-14 11:24

申报表主表的话，是填写1-6月份的累计数。抱歉。

黄银波 追问

2020-07-14 11:24

好的，谢谢

张艳老师 解答

2020-07-14 11:25

不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，能帮到您就是最好了！

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