老师这个企业所得税我都还没填怎么就出现数字

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 13:28

我刚准备报企业所得税 怎么18栏就自己跳出29223.83

meizi老师 解答

2020-07-14 13:30

你好  这个是应该是你们1季度缴纳的所得税金额。 你去看看 1季度是不是当时缴纳的这个金额    这个是根据你们往期申报表 自动出来的

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 13:34

刚查了下是一季度的 那我现在报二季度的应该怎么填

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 13:35

现在哪些空需要填

meizi老师 解答

2020-07-14 13:37

你好 下面有涉及的空就写 没有就不写哈 。 你上面营业收入和营业成本利润总额这些栏次要据实写

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 14:03

老师 我鼠标点的这一栏到哪里填啊

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 14:05

之前代记账公司这一栏都有数据 减免的 但我不知道到哪里能填

meizi老师 解答

2020-07-14 14:07

你好 你们享受小微企业吗

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 14:14

享受的 你看这个18栏不应该是3326.54吗

meizi老师 解答

2020-07-14 14:19

你好 你要去看看之前你们申报的数据  1季度是否填写正确 这个自动出来的 是根据你们之前的申报表出来的数据

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 14:20

1季度是填报正确的啊 就是29223.83

meizi老师 解答

2020-07-14 14:25

你好 那就是这个金额   你门已交税费就是这个   29223.83

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 14:27

29223.83是1季度金额啊 我现在是报2季度的额

meizi老师 解答

2020-07-14 14:30

你好   但是你2季度申报表里面  上面是2季度所得税金额=累计的利润总额*税率-已交税费金额  这样计算的。 所以你门2季度会出来已交税费这个栏次  减去1季度的税费金额  。 你可以计算上面的   看看

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 14:34

还是不懂 老师你可以列举出数字填在哪吗

meizi老师 解答

2020-07-14 14:38

你好    你上面都已经自动带出来了哦

Sia_希雅???? 追问

2020-07-14 14:39

但这个数据是1季度报的金额 这个要报的不是这个啊

meizi老师 解答

2020-07-14 14:50

你好 我没理解你说的 是不会计算2季度的所得税金额还是什么意思