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轶尘老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-07-14 15:32

你好 你只能把之前的发票冲红 然后开具正确税率的发票

追逐我的明天。 追问

2020-07-14 15:34

但是现在申报上月的，按5%的销项，就不能抵扣

轶尘老师 解答

2020-07-14 15:35

你先按照5%申报 然后红字发票负数申报5%  之后开具正确的发票

追逐我的明天。 追问

2020-07-14 15:38

那要先交掉5 %的税吗，因为简易征收不能抵扣

追逐我的明天。 追问

2020-07-14 15:39

本来我们有进项可以不用交

轶尘老师 解答

2020-07-14 15:50

是的 只能先交5% 以后再抵减

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相关问题讨论
购买汽车的发票，办公用品等
2016-03-01 20:31:33
你好，主要是购进进项的进项发票抵扣
2018-04-14 10:56:16
你好，一般纳税人取得与生产经营有关的费用的进项专用发票税额是可以认证抵扣的
2018-07-08 16:51:34
一般纳税人取得专票可以抵扣,除了集体福利和个人消费，简易计税项目除外
2019-12-06 10:48:37
你好； 这个是要看什么租赁业务发生的 。 比如办公室租赁费是可以抵扣； 与你经营有关的 是可以抵扣的
2021-12-29 14:38:06
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