请问老板已经实际分红了18万，软件账上的分红只有15万，相差了3万怎么做凭证？主要是前面一个月的流水，找不到数据了，刚入职发现账目不平。

逢考必过 追问

2020-07-14 19:44

你好，分录具体怎么做呢？

石老师 解答

2020-07-14 19:48

你好，借其他应收款3万，贷银行存款3万

逢考必过 追问

2020-07-14 19:52

这样做了会不会导致账上的银行存款与实际的不符

石老师 解答

2020-07-14 20:01

你好，实际分红18万，但是账上分红只做了15万，说明有3万的差额，也就是账上少做了3万的支付，因此需要补上去

逢考必过 追问

2020-07-14 20:02

好的，谢谢

石老师 解答

2020-07-14 20:05

不客气，如有帮助，记得好评