老师你好，公司有一笔预付账款，供应商发货时有赠送的情况（类似于买三送一的这种，但是做账的发票上并有写有赠与）现在我们不和那家公司合作了，供应商因为之前的赠送原因，不退我们这笔预付账款，也不给我们开发票，请问这种情况应该怎么处理？

2017.9.18对公转账给供应商货款16350.00，供应商2017.9.19开出发票,这16350.00是不是得做预付账款啊,实际发票到了再预付账款冲应付账款?

答： 借预付账款 贷；银行存款 借；原材料等科目 贷；预付账款

老师你好，公司有一笔预付账款，供应商发货时有赠送的情况（类似于买三送一的这种，但是做账的发票上并有写有赠与）现在我们不和那家公司合作了，供应商因为之前的赠送原因，不退我们这笔预付账款，也不给我们开发票，请问这种情况应该怎么处理？

答： 你好，同学。 那你就作为用这预付款项作为购买了产品处理，但是这要对方提供 发票的。不提供 发票你这不可税前扣除的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

供应商A若果有预付要给他在科目里建预付账款-A，如果是正常的开发票后给他付款，还能建应付账款-A吗？ 是不是不建好，建了反而会做账混乱？

答： 你好！当然可以的。不过确实容易乱。