月底结转收入、费用怎么做？

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:11

我的应收账款40600，其他应付款460，管理费用460，主营业务收入40600 填申报的报表里面有些科目没有，如果不填又不平，麻烦帮忙看看，谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:13

没有主营业务成本么？
应收账款 40600 
其他应付款 460
未分配利润=40600-460=40140
就这样填写对应栏次就好了

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:15

我把不平的填在未分配利润里40140，不知道对不对？

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:16

您给的数据算出来就是这个数啊

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:17

成本目前没有票不知道怎么列支，是不是付工资或者个人开劳务费结账时再列支？

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:18

成本的话可以先暂估入账 等收到发票冲销暂估
工资可以先计提

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:24

我想先把税申报了，别的下月再做，课程还没怎么学，好多是蒙的，因为明天扫税务申报的截止日期

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:25

可以这样操作吗？

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:29

可以按您说的这样操作哈

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:29

本月都是在开票金额内开票的，税金是不是都是零呀？麻烦帮忙看看对不对，谢谢

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:30

请问是小规模纳税人 开具的都是普通发票么

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:32

开出去的都是普票，收到的发票买税盘的是专票

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:32

那季度销售额不超过30万的话 增值税 城建税 附加税都是0

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:35

消费税，营业税应该也是零吧？

bamboo老师 解答

2020-07-14 22:36

现在早就没有营业税了啊
您单位销售的什么产品

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:39

建筑公司，工程、劳务、材料、日用百货，我看执照有这些范围

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-14 22:48

利润表里我填了营业收入40600，管理费用460，这样填是正确的吗？

bamboo老师 解答

2020-07-15 05:55

那没有消费税要缴纳

bamboo老师 解答

2020-07-15 05:55

利润表里填了营业收入40600，管理费用460，这样填是正确的

学堂用户_ph709974 追问

2020-07-15 08:08

非常感谢您！

bamboo老师 解答

2020-07-15 08:19

不客气哈 欢迎有疑问继续提问