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老师你好，请问我2年前申报增值税有部分未开票收入的，现在那部分未开票收入要求我们开出专票来，这样本季度的增值税是按现在本季度的实际收入+这部分补开发票的收入申报吗？个体经营所得税又如何处理这部分补开发票的收入？
黎昕
于2020-07-14 22:43 发布 966次浏览
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燎原老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-07-15 07:05
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老师你好，请问我2年前申报增值税有部分未开票收入的，现在那部分未开票收入要求我们开出专票来，这样本季度的增值税是按现在本季度的实际收入+这部分补开发票的收入申报吗？个体经营所得税又如何处理这部分补开发票的收入？
答： 你好，增值税纳税申报包括开票收入和未来票收入，你如果补开以前年度增值税发票，就是在本次申报时候，增加当月开票收入，同时减少未开票收入项目。所得税仍旧按照你当期实际收入情况纳税。
纳税人已申报营业税未开票的收入补开增值税发票后，如何填报增值税申报表？
答： 你好，填写在当月的收入栏次，比如未达起征点或免税销售额，或第一行
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答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
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