送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-07-14 23:32

借:银行存款   贷:其他收益
政府补助给企业的 这样核算哈

李洁 追问

2020-07-14 23:35

好的,老师另外请教一个问题,由于没有设置预收预付导致应收应付是负数,最后资产合计也是负数,这个可以直接结帐吗?申报报表每次按照重分类报可以的吗?

许老师 解答

2020-07-14 23:36

这个 可以的哦
资产负债表    就是要这样处理一下的  没问题的哦

李洁 追问

2020-07-14 23:37

金蝶里面的报表是负数可以不管?按照重复类的来就可以是吧?这样税局会查到吗?

李洁 追问

2020-07-14 23:37

金蝶里面连续每个月都是负数都没有关系吗?

李洁 追问

2020-07-14 23:38

资产负债表资产合计负数的

李洁 追问

2020-07-14 23:38

重复类是不是资产合计都会很大的啊

许老师 解答

2020-07-14 23:40

这个没事 只是账务处理有瑕疵   并不是偷税漏税什么的哈
而且     向税局提供的 是正常的呀

李洁 追问

2020-07-14 23:41

那我接着做账,负数先不管是吧,

李洁 追问

2020-07-14 23:41

最后导出报表重复类再报账是我理解这个意思吗?

许老师 解答

2020-07-14 23:42

嗯嗯  是这个意思的哦

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