老师，您好，我是账面和报表缴纳税款金额是一致的，但到银行公户实际扣款的时候少扣一分钱，导致银行公户实际余额比账面多一分钱，这怎么处理呢

单身的苗条 追问

2020-07-15 10:04

怎么做分录呢

单身的苗条 追问

2020-07-15 10:06

账面金额改的话，报表数据也要改，可是报表数据自动生成的，没办法改

文文老师 解答

2020-07-15 10:11

借：银行存款  贷：营业外收入

单身的苗条 追问

2020-07-15 10:13

营业外收入二级科目写其他，可以吗

文文老师 解答

2020-07-15 10:16

是，营业外收入二级科目写其他

单身的苗条 追问

2020-07-15 10:17

嗯，好的 ，谢谢老师

文文老师 解答

2020-07-15 10:23

好的，祝你工作顺利。请五星好评!